Bijlagen

Bijlage VIII Financiële positie

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

-7.300

-6.466

-5.627

1.204

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7.300

6.466

5.627

-1.204

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-4.798

-2.775

-133

-4.789

Structureel begrotingssaldo

4.798

2.775

133

4.789

De mutaties groter dan € 1,0 miljoen worden hieronder toegelicht:
De afname van het structurele begrotingssaldo van 2025 naar 2026 wordt onder andere veroorzaakt door per saldo:

  • Kazerne kwartier  (€ 1,3 miljoen)
  • Eigen bijdrage Wmo (€ 1,5 miljoen)
  • Loonkostensubsidie (€ 1,3 miljoen)
  • Versterking MBO/HBO VWO (€ 3,5 miljoen)
  • Ontwikkelend beheer (€ 4,0 miljoen )
  • Afval inzameling in eigen beheer (€ 1,0 miljoen)
  • Inverdieneffecten (€ 1,3 miljoen)
  • Herijking sociaal beleid (€ 5,7 miljoen)
  • .Inkomensondersteuning (- € 2,8 miljoen)
  • Gemeentefonds (- € 17,7 miljoen)
  • Wet sociale werkvoorziening (- € 2,7 miljoen)
  • Reservering loon-prijs volume ontwikkeling (- € 2,2 miljoen)

Voor de verder afname van het structureel begrotingssaldo van 2026 naar 2027 zijn onder andere deze ontwikkelingen te noemen:

  • Gemeentefonds, (€ 1,6 miljoen)
  • Herijking sociaal beleid (€ 1,0 miljoen)
  • Reservering loon-prijs volume ontwikkeling (- € 4,2 miljoen)
  • Beheer civiel (- € 1,2 miljoen)

De ontwikkeling van 2027 naar 2028 laat een stijging zien van het structureel begrotingssaldo dit wordt onder andere veroorzaakt door:

  • Afvalstoffen  en rioolheffing (€ 4,7 miljoen)
  • Gemeentefonds (€ 1,4 miljoen)
  • Reservering loon-prijs volume ontwikkeling (- € 1,7 miljoen)
  • Investeringsagenda (- € 2,3 miljoen)
Deze pagina is gebouwd op 10/03/2024 10:40:41 met de export van 10/02/2024 12:17:50