Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 12.226 | 18.888 | 496 | 6.789 | 496 | 6.639 | 2.838 | 8.725 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.981 | 5.958 | 5.808 | 5.802 | |||||
3. Grenzeloos Venlo | 12.226 | 12.907 | 496 | 831 | 496 | 831 | 2.838 | 2.923 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||||||
0.2 Burgerzaken | 4.649 | 6.349 | 4.707 | 6.326 | 4.707 | 6.321 | 4.707 | 6.284 | |
2. Leefbaar Venlo | 4.649 | 6.349 | 4.707 | 6.326 | 4.707 | 6.321 | 4.707 | 6.284 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
5. Centrumstad Venlo | |||||||||
0.4 Overhead | 469 | 51.709 | 469 | 50.626 | 469 | 50.408 | 469 | 50.083 | |
Algemene middelen | 469 | 51.709 | 469 | 50.626 | 469 | 50.408 | 469 | 50.083 | |
0.5 Treasury | 14.086 | 7.228 | 13.813 | 7.408 | 13.645 | 7.378 | 13.474 | 7.138 | |
Algemene middelen | 14.086 | 7.228 | 13.813 | 7.408 | 13.645 | 7.378 | 13.474 | 7.138 | |
0.61 OZB woningen | 18.374 | 904 | 18.374 | 930 | 18.374 | 951 | 18.374 | 951 | |
Algemene middelen | 18.374 | 904 | 18.374 | 930 | 18.374 | 951 | 18.374 | 951 | |
0.62 OZB niet-woningen | 24.681 | 1.508 | 24.681 | 1.533 | 24.681 | 1.553 | 24.681 | 1.553 | |
Algemene middelen | 24.681 | 1.508 | 24.681 | 1.533 | 24.681 | 1.553 | 24.681 | 1.553 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | |||||
0.64 Belastingen overig | 530 | 193 | 436 | 196 | 201 | 198 | 671 | 198 | |
5. Centrumstad Venlo | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | |
Algemene middelen | 329 | 8 | 235 | 11 | 13 | 470 | 13 | ||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 330.736 | 312.524 | 313.629 | 314.782 | |||||
Algemene middelen | 330.736 | 312.524 | 313.629 | 314.782 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 750 | 6.203 | 750 | 6.669 | 750 | 11.238 | 750 | 14.193 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||||||
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
Algemene middelen | 750 | 6.203 | 750 | 6.669 | 750 | 11.238 | 750 | 14.193 | |
0.10 Mutaties reserves | 29.444 | 21.743 | 14.886 | 7.925 | 13.871 | 7.514 | 6.245 | 7.449 | |
1. Gezond en actief Venlo | 8.992 | 399 | 2.407 | 399 | 504 | 399 | 485 | 399 | |
2. Leefbaar Venlo | 9.375 | 8.807 | 2.197 | 791 | 5.941 | 503 | 2.312 | 503 | |
3. Grenzeloos Venlo | 764 | 250 | 250 | ||||||
4. Welvarend Venlo | 1.659 | 115 | 2.148 | 2.148 | 2.048 | ||||
5. Centrumstad Venlo | 1.899 | 3.913 | 1.576 | 2.626 | 1.576 | 2.669 | 1.316 | 2.710 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.413 | 4.001 | 4.531 | 58 | 2.000 | ||||
Algemene middelen | 2.341 | 4.508 | 1.777 | 4.051 | 1.452 | 3.943 | 84 | 3.837 | |
0.11 Resultaat baten en lasten | |||||||||
Algemene middelen | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10.849 | 11.097 | 11.245 | 11.433 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 10.849 | 11.097 | 11.245 | 11.433 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.297 | 6.179 | 1.297 | 5.394 | 297 | 4.286 | 297 | 3.977 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.031 | 6.179 | 1.031 | 5.394 | 31 | 4.286 | 31 | 3.977 | |
5. Centrumstad Venlo | 266 | 266 | 266 | 266 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.829 | 28.257 | 1.519 | 24.402 | 1.452 | 25.564 | 1.452 | 25.734 | |
2. Leefbaar Venlo | 817 | 25.922 | 817 | 21.957 | 817 | 23.133 | 817 | 23.070 | |
4. Welvarend Venlo | 1.012 | 2.285 | 702 | 2.375 | 634 | 2.281 | 634 | 2.264 | |
5. Centrumstad Venlo | 50 | 70 | 150 | 400 | |||||
2.2 Parkeren | 406 | 2.355 | 406 | 2.050 | 406 | 2.054 | 406 | 1.971 | |
2. Leefbaar Venlo | 406 | 2.355 | 406 | 2.050 | 406 | 2.054 | 406 | 1.971 | |
4. Welvarend Venlo | |||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 529 | 397 | 394 | 278 | 394 | 274 | 394 | 271 | |
4. Welvarend Venlo | 529 | 397 | 394 | 278 | 394 | 274 | 394 | 271 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 933 | 9.124 | 779 | 6.382 | 336 | 5.921 | 46 | 5.630 | |
4. Welvarend Venlo | 46 | 5.627 | 46 | 3.357 | 46 | 3.345 | 46 | 3.342 | |
5. Centrumstad Venlo | 847 | 547 | 541 | 541 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 887 | 2.650 | 734 | 2.478 | 290 | 2.035 | 1.747 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.000 | 2.757 | 1.000 | 2.489 | 1.000 | 2.445 | 1.000 | 2.399 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 1.000 | 2.757 | 1.000 | 2.489 | 1.000 | 2.445 | 1.000 | 2.399 | |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 701 | 948 | 701 | 887 | 701 | 887 | 701 | 887 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 331 | 736 | 331 | 705 | 331 | 705 | 331 | 705 | |
5. Centrumstad Venlo | 370 | 204 | 370 | 174 | 370 | 174 | 370 | 174 | |
Algemene middelen | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
3.4 Economische promotie | 2.759 | 883 | 2.759 | 881 | 2.759 | 881 | 2.759 | 731 | |
4. Welvarend Venlo | 483 | 480 | 480 | 330 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 352 | 352 | 352 | 352 | |||||
Algemene middelen | 2.759 | 48 | 2.759 | 49 | 2.759 | 49 | 2.759 | 49 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 509 | 289 | 289 | 289 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 509 | 289 | 289 | 289 | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 144 | 9.516 | 236 | 9.873 | 234 | 10.221 | 233 | 10.879 | |
1. Gezond en actief Venlo | 144 | 9.516 | 236 | 9.873 | 234 | 10.221 | 233 | 10.879 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.355 | 10.968 | 6.147 | 9.952 | 6.472 | 9.355 | 6.472 | 9.355 | |
1. Gezond en actief Venlo | 6.355 | 10.968 | 6.147 | 9.952 | 6.472 | 9.355 | 6.472 | 9.355 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.087 | 2.723 | 993 | 2.537 | 917 | 2.332 | 917 | 2.331 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.087 | 2.723 | 993 | 2.537 | 917 | 2.332 | 917 | 2.331 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.052 | 9.564 | 3.226 | 10.168 | 3.225 | 10.946 | 3.224 | 10.888 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.052 | 9.564 | 3.226 | 10.168 | 3.225 | 10.946 | 3.224 | 10.888 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 409 | 9.494 | 115 | 9.038 | 115 | 8.891 | 115 | 8.609 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||||||
5. Centrumstad Venlo | 409 | 9.494 | 115 | 9.038 | 115 | 8.891 | 115 | 8.609 | |
5.4 Musea | 259 | 3.901 | 259 | 3.895 | 259 | 3.864 | 259 | 3.860 | |
2. Leefbaar Venlo | 11 | 1.622 | 11 | 1.621 | 11 | 1.594 | 11 | 1.593 | |
5. Centrumstad Venlo | 248 | 2.279 | 248 | 2.275 | 248 | 2.271 | 248 | 2.267 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 604 | 603 | 603 | 603 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 502 | 501 | 501 | 501 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||
5.6 Media | 2.765 | 2.658 | 2.598 | 2.598 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 2.765 | 2.658 | 2.598 | 2.598 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.832 | 13.501 | 1.832 | 13.401 | 24 | 11.676 | 24 | 11.619 | |
2. Leefbaar Venlo | 24 | 9.785 | 24 | 10.077 | 24 | 10.160 | 24 | 10.129 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 37 | 35 | 34 | 34 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.808 | 3.501 | 1.808 | 3.112 | 1.305 | 1.280 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 20.459 | 38.730 | 6.762 | 25.503 | 1.349 | 20.167 | 1.349 | 20.008 | |
1. Gezond en actief Venlo | 20.445 | 38.514 | 6.748 | 25.364 | 1.335 | 19.956 | 1.335 | 19.770 | |
2. Leefbaar Venlo | 14 | 216 | 14 | 139 | 14 | 211 | 14 | 238 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsv.WMO | 1.643 | 9.207 | 1.643 | 9.206 | 1.643 | 9.207 | 1.643 | 9.207 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.643 | 9.207 | 1.643 | 9.206 | 1.643 | 9.207 | 1.643 | 9.207 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsv.Jeugd | 15 | 3.704 | 15 | 3.417 | 3.279 | 3.279 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 15 | 3.704 | 15 | 3.417 | 3.279 | 3.279 | |||
6.23 Toegang en eerstelijnsv.Integr | 3.127 | 2.823 | 2.710 | 2.248 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 3.127 | 2.823 | 2.710 | 2.248 | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 50.512 | 59.108 | 44.269 | 54.993 | 44.195 | 54.466 | 44.195 | 54.221 | |
1. Gezond en actief Venlo | 50.512 | 59.108 | 44.269 | 54.993 | 44.195 | 54.466 | 44.195 | 54.221 | |
6.4 WSW en beschut werk | 133 | 17.610 | 133 | 17.789 | 133 | 17.133 | 133 | 17.132 | |
1. Gezond en actief Venlo | 133 | 17.610 | 133 | 17.789 | 133 | 17.133 | 133 | 17.132 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 978 | 12.249 | 978 | 8.089 | 978 | 8.084 | 978 | 8.084 | |
1. Gezond en actief Venlo | 978 | 12.249 | 978 | 8.089 | 978 | 8.084 | 978 | 8.084 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 173 | 5.633 | 173 | 5.631 | 173 | 5.116 | 173 | 5.116 | |
1. Gezond en actief Venlo | 173 | 5.633 | 173 | 5.631 | 173 | 5.116 | 173 | 5.116 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
6.711 Huishoudelijke hulp WMO | 1.012 | 14.607 | 2.508 | 14.609 | 2.457 | 14.609 | 2.457 | 14.609 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.012 | 14.607 | 2.508 | 14.609 | 2.457 | 14.609 | 2.457 | 14.609 | |
6.712 Begeleiding WMO | 8.503 | 8.424 | 8.133 | 8.133 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 8.503 | 8.424 | 8.133 | 8.133 | |||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 972 | -4.728 | -5.728 | -6.228 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 972 | -4.728 | -5.728 | -6.228 | |||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 15 | 19.914 | 15 | 19.846 | 15 | 19.846 | 15 | 19.845 | |
1. Gezond en actief Venlo | 15 | 19.914 | 15 | 19.846 | 15 | 19.846 | 15 | 19.845 | |
6.761 Jeugdhulp - verblijf lokaal | 565 | 3.305 | 565 | 3.263 | 565 | 3.263 | 565 | 3.263 | |
1. Gezond en actief Venlo | 565 | 3.305 | 565 | 3.263 | 565 | 3.263 | 565 | 3.263 | |
6.762 Jeugdhulp - verblijf regionaal | 10.681 | 10.659 | 10.759 | 10.759 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 10.681 | 10.659 | 10.759 | 10.759 | |||||
6.763 Jeugdhulp - verblijf landelijk | 2.492 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 2.492 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | |||||
6.791 PGB Wmo | 1.348 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.348 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | |||||
6.792 PGB Jeugd | 971 | 971 | 971 | 971 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 971 | 971 | 971 | 971 | |||||
6.811 Beschermd wonen WMO | 207 | 45.983 | 207 | 46.639 | 207 | 46.639 | 207 | 46.639 | |
1. Gezond en actief Venlo | 207 | 45.983 | 207 | 46.639 | 207 | 46.639 | 207 | 46.639 | |
6.812 Maatschap- + vrouwenopvang WMO | 1.020 | 12.070 | 1.018 | 11.536 | 1.006 | 11.504 | 1.006 | 11.488 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.020 | 12.070 | 1.018 | 11.536 | 1.006 | 11.504 | 1.006 | 11.488 | |
6.821 Jeugdbescherming | 3.412 | 7.387 | 3.380 | 7.386 | 3.380 | 7.386 | 3.380 | 7.386 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.412 | 7.387 | 3.380 | 7.386 | 3.380 | 7.386 | 3.380 | 7.386 | |
6.822 Jeugdreclassering | 356 | 773 | 357 | 773 | 357 | 773 | 357 | 773 | |
1. Gezond en actief Venlo | 356 | 773 | 357 | 773 | 357 | 773 | 357 | 773 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | |||||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 797 | 7.591 | 584 | 7.083 | 10 | 6.645 | 10 | 6.645 | |
1. Gezond en actief Venlo | 797 | 7.591 | 584 | 7.083 | 10 | 6.645 | 10 | 6.645 | |
7.2 Riolering | 8.281 | 7.870 | 8.281 | 7.963 | 8.281 | 7.959 | 10.279 | 7.929 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.281 | 7.870 | 8.281 | 7.963 | 8.281 | 7.959 | 10.279 | 7.929 | |
7.3 Afval | 12.482 | 13.506 | 12.482 | 12.093 | 12.482 | 12.107 | 15.135 | 12.103 | |
2. Leefbaar Venlo | 12.482 | 13.506 | 12.482 | 12.093 | 12.482 | 12.107 | 15.135 | 12.103 | |
7.4 Milieubeheer | 918 | 918 | 726 | 726 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 918 | 918 | 726 | 726 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 413 | 889 | 413 | 829 | 413 | 828 | 413 | 828 | |
2. Leefbaar Venlo | 413 | 889 | 413 | 829 | 413 | 828 | 413 | 828 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.495 | 889 | 889 | 889 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 1.233 | 802 | 802 | 802 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 190 | 15 | 15 | 15 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 53.479 | 53.898 | 16.286 | 17.135 | 20.813 | 21.962 | 19.680 | 20.829 | |
2. Leefbaar Venlo | 14.305 | 14.724 | 14.824 | 15.673 | 14.627 | 15.776 | 14.727 | 15.876 | |
5. Centrumstad Venlo | 39.174 | 39.174 | 1.462 | 1.462 | 6.186 | 6.186 | 4.953 | 4.953 | |
8.3 Wonen en bouwen | 11.579 | 21.585 | 8.293 | 19.035 | 8.411 | 16.603 | 8.271 | 14.307 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.676 | 12.613 | 7.856 | 12.323 | 7.974 | 12.406 | 7.834 | 12.127 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.585 | 1.607 | 1.604 | 1.601 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.903 | 7.236 | 437 | 4.968 | 437 | 2.468 | 437 | 468 | |
Algemene middelen | 150 | 137 | 124 | 111 | |||||
Totaal | 628.503 | 628.503 | 523.596 | 523.596 | 518.716 | 518.716 | 517.971 | 517.971 | |