Wat mag het kosten?

Generiek camerasysteem

In 2025 wordt het nieuwe generieke camerasysteem in gebruik genomen. Hiervoor is in de begroting 2024 budget toegekend voor de dekking van deze investering. Per ongeluk was in de begroting 2024 de boekwaarde van het oude camerasysteem niet begroot. We gingen er in eerste instantie vanuit dat in 2024 het nieuwe camerasysteem in gebruik zou worden genomen en de afschrijving daarmee in 2025 zou starten. Daarom vallen de begrote kapitaallasten voor 2025 vrij. Het gaat in totaal om € 157.500. Hiermee wordt een groot deel van de boekwaarde van de oude camera’s gedekt. Daarnaast vallen de begrote afschrijvingskosten van de ‘oude’ camera’s in 2025 vrij, het gaat in totaal om € 30.659. Daarmee wordt het boekverlies van de oude camera’s, die in 1 keer ten laste van het resultaat moet worden verwerkt, volledig gedekt door het verplaatsen van de ingebruikname van de nieuwe camera’s 1 jaar later dan gepland (2025 in plaats van 2024).

Maatregelen uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid (IVB)

De gemeenteraad van Venlo heeft op 26 april 2023 het integraal veiligheidsbeleid 2024 tot en met 2026 Aanpakken! Vastgesteld. Het college van B&W stelde op 28 november 2023 het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan Aanpakken! vast.
Op dit moment beschikken wij niet over adequaat casemanagementsysteem om de werkprocessen voor ondermijning, woon- en adresfraude, overlast en radicalisering te ondersteunen. Een taakspecifieke applicatie is hard nodig om het risico op juridische onrechtmatigheden op het gebied van gegevensverwerking te verkleinen en een efficiënte werkwijze te faciliteren. De ICT-omgeving moet de ruggengraat vormen van een datagestuurde aanpak. Dit zorgt voor verbeterde efficiëntie in zowel beeldvorming als uitvoering. Dit komt ook de samenwerking met zowel interne als externe ketenpartners ten goede.
De totale investering is € 55.600. Dit wordt gedeeltelijk gedekt met Rijksmiddelen ter waarde van € 22.500. De netto investering bedraagt € 33.100.
Verder is er jaarlijks een budget nodig van € 18.620 om de automatiseringskosten te dekken.

Onderstaand een overzicht van de aanvullende exploitatielasten.