Budgettair kader | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 | 549.379 | 486.580 | 474.830 | 473.181 | |
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 17.418 | 15.864 | 9.417 | 10.265 | |
Subtotaal | 566.797 | 502.444 | 484.247 | 483.446 | |
Nieuwe ontwikkelingen Baten | |||||
A | Kadernota | 14.392 | 13.533 | 17.558 | 19.658 |
B | Actualisatie Kadernota | -308 | 4.841 | 4.170 | 4.789 |
C | Budgettair neutrale wijzigingen | 20.373 | -1.413 | 6.172 | 4.851 |
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 26.989 | 2.720 | 6.309 | 5.227 |
Subtotaal | 61.446 | 19.682 | 34.209 | 34.525 | |
Totaal baten budgettair kader | 628.243 | 522.126 | 518.456 | 517.971 | |
Lasten | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 | 549.097 | 486.580 | 474.830 | 473.234 | |
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 17.442 | 15.888 | 9.441 | 10.289 | |
Subtotaal | 566.539 | 502.468 | 484.271 | 483.523 | |
Nieuwe ontwikkelingen Lasten | |||||
A | Kadernota | 13.192 | 12.633 | 16.658 | 18.558 |
B | Actualisatie Kadernota | -1.516 | 684 | 467 | 264 |
C | Budgettair neutrale wijzigingen | 20.373 | -1.413 | 6.172 | 4.851 |
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 29.654 | 8.963 | 10.888 | 10.776 |
Subtotaal | 61.704 | 20.868 | 34.185 | 34.448 | |
Totaal lasten budgettair kader | 628.243 | 523.336 | 518.456 | 517.971 | |
Saldo budgettair kader | 0 | -1.210 | 0 | 0 | |
Verrekening algemene reserve | 0 | 1.210 | 0 | 0 | |
Saldo Programmabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan uw Raad zijn gepresenteerd in het budgettair beeld uit de Kadernota 2025. Het gaat om de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de middelen die we hiervoor in het gemeentefonds ontvangen, het nettoresultaat van de september en december-circulaire gemeentefonds. Aan de lastenkant wordt voor de volumeontwikkeling een bedrag opgenomen dat overeenkomt met de baten van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2023.
B. Actualisatie Kadernota
Het saldo van de Kadernota 2025 is geactualiseerd voor de fijnmazige uitwerking loon- en prijsontwikkeling. Voor de jaarschijf 2027 is, in de geest van het amendement uit de jaarrekening 2023, het terugdraaien van de 100% kostendekkende verwerking binnen afval en riolen ter hoogte van € 325.000 verwerkt. Daarnaast is de vrijval van de bij de kadernota 2025 gereserveerde middelen van de OVA-index 2024 en het nettoresultaat uit de meicirculaire 2024 Gemeentefonds in actualisatie kadernota verwerkt.
Een uitgebreide toelichting met betrekking tot de verwerking van de meicirculaire 2024 is bij Algemene middelen opgenomen.
C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie gaan over:
- de actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten rond de grondexploitaties;
- de meerkosten voor het Kazernekwartier;
- de specifieke uitkering van het Rijk voor de lokale aanpak isolatie (LAI);
- voorbereidingskosten voor de landelijke opdracht hervorming Arbeidsmarktregio (AMR);
- de doorontwikkeling uitvoering Wet inburgering;
- de meerkosten voor de winteropvang en beveiliging van de tijdelijke opvanglocatie
D. Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen
Na vaststelling van de kadernota maakten we, op basis van de vastgestelde kaders in de kadernota 2025, een afweging van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden op totaalniveau tot onderstaande bijstellingen:
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
Baten begrotingsvoorstellen 2025-2028 | 26.989 | 2.720 | 6.309 | 5.227 |
Lasten begrotingsvoorstellen 2025-2028 | 29.654 | 8.963 | 10.888 | 10.776 |
Saldo begrotingsvoorstellen 2025-2028 | -2.665 | -6.243 | -4.579 | -5.548 |
In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programmalijn toegelicht.
Begrotingsvoorstellen 2025-2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 8 | -3.924 | -1.513 | -1.188 |
2. Leefbaar Venlo | -5.943 | -4.512 | -3.563 | -3.037 |
3. Grenzeloos Venlo | -5 | -5 | -5 | -5 |
4. Welvarend Venlo | -321 | -280 | -280 | -230 |
5. Centrumstad Venlo | -1.139 | -773 | -447 | -697 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -167 | -167 | -167 | -167 |
Algemene middelen | 4.900 | 3.418 | 1.394 | -225 |
Totaal begrotingsvoorstellen 2025-2028 | -2.665 | -6.243 | -4.579 | -5.548 |
In onderstaande tabel een totaaloverzicht per programma van alle nieuwe investeringsbudgetten van 2025 tot en met 2028.
Naam | Budget | Voorportaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1. Gezond en actief Venlo | 17.585 | 700 | |||
2. Leefbaar Venlo | -2.074 | 11.320 | 7.732 | 24.205 | 4.503 |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 894 | 4.900 | |||
5. Centrumstad Venlo | 16.194 | 1.500 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3.325 | ||||
Algemene middelen | 263 | ||||
Totaal investeringen | -2.074 | 49.580 | 8.432 | 30.605 | 4.503 |