Wat mag het kosten?

Meerkosten Kazernekwartier OR fase 1

In 2022 heeft de gemeenteraad het financieel raamwerk voor het totale Kazernekwartier (fase 1, 2 en stationsgebied) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering (circa € 106 miljoen). Tegelijkertijd heeft de raad, gezien de uitwerkingsfase en complexiteit van het project, een fors risicoprofiel voor dit project vastgesteld (Bruto risico circa € 28 miljoen, netto-risico € 13,4 miljoen). In het gemeentelijke weerstandsvermogen is vervolgens rekening gehouden met dit netto-risicoprofiel.

Een aantal van de gesignaleerde risico’s heeft zich voorgedaan. In Rib 2024-103 is uw raad geïnformeerd over de meerkosten van € 15,25 miljoen inclusief de achtergronden van deze meerkosten. In de jaarrekening 2023 is reeds € 2,25 miljoen verwerkt inclusief de verhoging van het financieel raamwerk.
Omdat wij samen met uw gemeenteraad veel waarde hechten aan de kwaliteit van de buitenruimte en het rondje fort stellen wij op dit moment geen bezuinigingen voor temeer omdat wij dezelfde (hoge) kwaliteitseisen ook stellen aan de marktpartijen voor de realisatie van de gebouwen.

Zoals eerder aangegeven stellen wij voor het financieel raamwerk Kazernekwartier met € 13 miljoen te verhogen (€ 8,7 miljoen uit de reserve kazernekwartier uit de BeRap 2024). Voor de overige financieringsbehoefte van € 4,3 miljoen wordt een aanspraak gedaan op de algemene reserve (jaarlijks circa € 1,1 miljoen in de periode 2025 tot en met 2028).

In 2025 wordt een nieuw financieel raamwerk Kazernekwartier aan de gemeenteraad voorgelegd op basis van het stedenbouwkundig plan en herprogrammering van fase 2 en het stationsgebied.